4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
18
| Data de Lançamento: 12/05/2015 |
144,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
121/000-2015
144,00
| 1 - MESA AUXILIAR - Marca: BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DA UNIDADE ESF VILA SÃO FRANCISCO - |
| C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
144,00
UN
1,0000
199,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
122/000-2015
199,00
| 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - Marca: BAHIR/ MOD 120 - PARA USO DA |
| UNIDADE ESF CAIÇARA PARA SALA DE ATENDIMENTO DO MÉDICO CLINICO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
199,00
UN
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
28,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/003-2015
12,00
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
8,00
| 2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MARÇO/2015 - |
| C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
16,00
SV
2,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
7.521,29
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/003-2015
927,60
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - |
| TRÂNSITO |
7.521,29
%
8,1100
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/004-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
2.440,80
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/004-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
1.700,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/004-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.600,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/004-2015
1.600,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. |
1.600,00
SV
1,0000
2.523,20
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/004-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.523,20
SV
1,0000
2.125,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/004-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/002-2015
1.848,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Medicamentos) - C/C 410-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/004-2015
2.446,90
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária |
| - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
1.223,45
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/004-2015
2.446,90
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária |
| - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
515,63
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
321/000-2015
515,63
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1595 - R$ 147.321,91
515,63
1,0000
316,47
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
323/000-2015
316,47
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 579 - R$ 19180,17
316,47
1,0000
77,66
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
324/000-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
18
77,66
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 578 - R$ 4706,70
77,66
1,0000
1.072,02
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
331/000-2015
1.072,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 290 - 9745,68
1.072,02
1,0000
1.570,67
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
334/000-2015
1.570,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 293 - 14278,84
1.570,67
1,0000
77,71
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
339/000-2015
77,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 727 - 706,44
77,71
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
340/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 254 - 1550,00
170,50
1,0000
1.018,83
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/004-2015
1.018,83
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de |
| Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
170,50
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
341/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 253 - 1550,00
170,50
1,0000
6.000,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/004-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
2.090,57
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/004-2015
2.090,57
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.090,57
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/004-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
5.313,99
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/004-2015
5.313,99
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
5.313,99
SV
1,0000
1.392,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/004-2015
1.392,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, |
| Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.392,00
SV
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/004-2015
312,50
1 - locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/004-2015
4.787,50
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.787,50
1,0000
312,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/004-2015
312,50
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/004-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
18
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
4.787,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/004-2015
4.787,50
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
4.787,50
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
432,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/005-2015
3.600,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma |
432,30
SV
0,1200
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/005-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
186
471/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
71,94
1,0000
71,94
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,06
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/004-2015
4.336,08
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. |
4.336,06
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.369,42
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/003-2015
4.369,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
511/003-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio |
| e fiscalização na PEC. - ESPORTES |
1.550,00
%
2,7800
1.550,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
513/003-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio |
| e fiscalização na PEC. - CULTURA |
1.550,00
%
2,7800
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
143,88
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/006-2015
143,88
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
143,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
4
588/007-2015
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
265,98
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/014-2015
265,98
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
| NOVA - CULTURA |
265,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
565,82
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/015-2015
565,82
| 1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE ESPORTES - ESPORTES |
565,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
565,83
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
18
565,83
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E |
| TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
565,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
450,62
191
895/004-2015
| 1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
| DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
450,62
1,0000
450,62
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
27.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/002-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
27.000,00
KM
6.870,2300
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
486.500,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/003-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
| EDUCAÇÃO |
486.500,00
KM
123.791,3500
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
21.615,05
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/002-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
21.615,05
KM
5.500,0100
918,30
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/003-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
18.800,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/002-2015
18.800,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
| CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
| ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
| ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
18.800,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
0,00
4.220,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/002-2015
4.220,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO |
| OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4.220,00
1,0000
315,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/002-2015
35,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| SAÚDE |
315,00
SV
9,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
38,50
47
1257/003-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
38,50
SV
22,6500
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
100,30
112
1260/004-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
100,30
SV
59,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
33,37
153
1261/004-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
33,37
SV
19,6300
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
33,37
198
1262/004-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
33,37
SV
19,6300
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
40,00
236
1263/003-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
40,00
SV
23,5300
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
33,37
737
1266/003-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
33,37
SV
19,6300
1,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
18
108,69
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/004-2015
1.649,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.400,00
329/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
112
1353/000-2015
35,00
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 30 SEGUNDOS CADA - DIVULGAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA REVISÃO DO |
| PLANO DIRETOR - PLANEJ. URBANO |
1.400,00
SV
40,0000
1.200,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
84
1643/000-2015
40,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015 - FINANÇAS
1.200,00
SV
30,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/002-2015
432,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF |
600,00
%
1,3900
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
118.958,30
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/003-2015
5.226,66
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS |
| BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS |
| PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS |
118.958,30
%
22,7600
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
1.234,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/002-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
598,00
SV
23,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
| 3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - MARÇO/15 - C/C 331-8 |
| CEF - SAÚDE |
629,00
SV
74,0000
140,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/002-2015
140,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - |
| CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
140,00
UN
1,0000
28.500,00
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
636
1724/000-2015
28.500,00
| 1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha |
| Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino |
| Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na |
| distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes |
| no ANEXO XI - Termo de referência. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA |
| O SORTEIO DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' - JD AGROCHÁ II E III CONFORME ESPECIFICAÇÕES |
| CONSTANTES NO ANEXO XI - TERMO DE REFERENCIA - ASSISTENCIA SOCIAL |
28.500,00
SV
1,0000
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/003-2015
6.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
165,49
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
1913/001-2015
3,20
1 - PRATO DE VIDRO - Marca: NADIR
19,20
UN
6,0000
19,78
| 2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - |
| Marca: AL.MARANA |
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - Marca: AL.MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - Marca: JAGUAR
5,23
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
18
8,66
| 5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - Marca: |
| SANTANA - REFERENTE AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE |
86,60
UN
10,0000
16,52
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
2340/000-2015
16,52
| 1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de |
| aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, |
| 2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do |
| produto. - AL. MARANA - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
16,52
UN
1,0000
109,48
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
2545/000-2015
54,74
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF |
| - SAÚDE |
109,48
CX
2,0000
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
400,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/002-2015
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS |
| IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
0,00
1225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
0,00
290,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
766
2727/000-2015
190,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA
190,00
SV
1,0000
100,00
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO UNO FQA 3473 - |
| ESPORTES |
100,00
SV
1,0000
1.262,71
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/002-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
499,38
SV
14,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
40,63
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
2.330,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3029/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO. RETIFICA DE VALVULA E ANEIS
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA
1.200,00
HR
24,0000
50,00
4 - BRUNIR BLOCO. DO MOTOR
280,00
HR
5,6000
50,00
| 5 - BRUNIR. VIRABREQUIM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEUGEOT BOXER, |
| PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.330,00 - C/C 14.284-0 (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO |
250,00
HR
5,0000
0,00
1454/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM |
| CRONO |
0,00
289,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
766
3092/000-2015
140,00
1 - CALIBRAÇÃO
140,00
SV
1,0000
149,00
2 - TAXA GRU - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - ESPORTES
149,00
SV
1,0000
319,00
1877/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E |
| EXPORTAÇAO LTD |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.196.357/0001-48
0,00
458
3178/000-2015
183,00
1 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC CLORO OTA - 125 TESTES
183,00
UN
1,0000
136,00
| 2 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT 100 TESTES/25ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA - C/C 252-4 |
| CEF - SAÚDE |
136,00
UN
1,0000
345,50
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
3189/001-2015
34,55
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça |
| lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá |
| conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - 3º TERMO ADITIVO - C/C |
| 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
345,50
UN
10,0000
4.688,55
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
18
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.491,82
SV
0,4700
9.590,29
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3269/001-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
8.609,73
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
3270/001-2015
2.869,91
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
0,00
2131/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
2.700,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
401
3279/000-2015
450,00
| 1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA OS VEÍCULOS S10 CMW 1240, DBA 9459, KANGOO DBA |
| 9479, DBA 9482, DUCATO 9415 E DOBLO DJP 4300 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
2.700,00
SV
6,0000
352,08
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3330/000-2015
0,98
| 1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
352,08
COMP
360,0000
156,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3333/000-2015
1,30
| 1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
156,00
COMP
120,0000
1.170,83
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/002-2015
1.170,83
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
1,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
11.110,79
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
3383/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
2.695,28
SV
14,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.434,72
SV
14,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
175,69
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
5.095,01
SV
29,0000
124,45
5 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
373,35
SV
3,0000
124,45
| 6 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA USO DA |
| UBS IV - CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.368,95
SV
11,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
18
3.876,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
3384/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
2.502,76
SV
13,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.229,76
SV
12,0000
143,48
| 3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO SETOR |
| DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
143,48
SV
1,0000
2.696,90
2274/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BUNKER DESIGN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.820.825/0001-18
0,00
458
3415/000-2015
7,45
| 1 - CAIXA ORGANIZADORA SEM TAMPA, COM FUROS EM SUA SUPERFICIE, MEDINDO 18,6CM X 14,2CM X |
| 8,2CM - AZUL |
1.341,00
UN
180,0000
7,45
| 2 - CAIXA ORGANIZADORA SEM TAMPA, COM FUROS EM SUA SUPERFICIE, MEDINDO 18,6CM X 14,2CM X |
| 8,2CM - ROSA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VISANDO ORGANIZAR AS CÂMARAS DE |
| VACINAS PARA O ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.355,90
UN
182,0000
19.180,17
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/001-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19.180,17
HR
246,5000
4.706,70
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/001-2015
156,89
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.706,70
HR
30,0000
75.912,51
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/001-2015
1.492,72
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. |
| URBANO |
147.321,91
%
98,6900
281,04
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/002-2015
281,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
281,04
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/002-2015
281,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
706,44
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
150
3477/000-2015
58,87
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DESTA SECRETARIA NA DIVULGAÇÃO DO PLANO DE |
| MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO |
706,44
HR
12,0000
1.200,00
2320/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
406
3482/001-2015
600,00
| 1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS NA ADESIVAÇÃO DE |
| AMBULÂNCIAS 0KM - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.200,00
SV
2,0000
390,14
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/002-2015
4.683,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
390,14
SV
0,0800
5.600,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3816/000-2015
0,10
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso |
1.890,00
SV
18.900,0000
0,13
| 2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso |
2.210,00
SV
17.000,0000
0,15
| 3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 120 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
1.500,00
SV
10.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
18
| SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ATIVIDADE |
| DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
20.620,89
92
3908/005-2015
| 1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.05/2015 - BB - C/C 05.103 |
20.620,89
1,0000
20.620,89
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.967,06
91
3910/005-2015
| 1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.05/2015 - BB - C/C |
| 05.103 |
2.967,06
1,0000
2.967,06
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
55.786,26
90
3911/006-2015
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.05/2015 - BB - C/C 05.103
55.786,26
1,0000
55.786,26
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.146,46
92
3912/005-2015
| 1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES |
| PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 05/2015 - BB - C/C 05.103 |
3.146,46
1,0000
3.146,46
1.773,89
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/001-2015
1.773,89
1 - locação do imóvel - para uso e funcionamento do Conselho Tutelar - SEC. ASSISTÊNCIA
1.773,89
SV
1,0000
230,00
2484/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
3952/000-2015
230,00
| 1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE COM 6 POLOS 9.000 WATTS - 220/380W - PARA MANUTENÇÃO NA |
| AUTO CLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
0,00
2616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
472,83
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
278
4038/000-2015
472,83
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO DA |
| IMPRESSORA LEXMARK E360DN (028001) DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
472,83
SV
1,0000
0,00
2614/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
472,83
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
462
4039/000-2015
472,83
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - PARA |
| MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN (028219) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 |
| CEF - SAÚDE |
472,83
SV
1,0000
0,00
2615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
1.418,49
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
4040/000-2015
472,83
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - PARA |
| MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LEXMARK E360DN (028217 - 28207 E 28204) DA FISIOTERAPIA, UBSC E |
| RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.418,49
SV
3,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
4049/000-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03/04/2015 A 02/05/2015 - C/C |
| 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
9.745,68
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
4081/001-2015
9.745,74
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 6º TERMO |
| ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 2 MESES - CULTURA |
9.745,68
SV
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
630,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/001-2015
210,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
630,00
SV
3,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
458,11
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4270/001-2015
558,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
458,11
%
0,8200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
18
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4274/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,00
HR
3,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
700,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4275/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO. ELETRICO
270,00
HR
5,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. HIDRAULICA
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
680,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4276/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DE FREIO
250,00
HR
5,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
380,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
4288/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. REVISÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
| 4 - LIMPEZA. AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194, PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4291/000-2015
50,00
| 1 - SERVIÇO. DE VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - GM CORSA PLACA DBA 2068 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - |
| DES. AGRÁRIO |
450,00
HR
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
960,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4292/000-2015
50,00
| 1 - SERVIÇO. DE FUNILARIA E PINTURA DA TAMPA E PARA CHOQUE - GM CORSA PLACA DBA 2067 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO |
960,00
HR
19,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.200,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4293/000-2015
50,00
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA LATERAL DIREITA - FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9492 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO |
1.200,00
HR
24,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4297/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DO COLETOR - VW GOL - PLACA DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4298/000-2015
50,00
| 1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRONICA - GM CORSA - PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. |
| AGRÁRIO |
400,00
HR
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
980,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4299/000-2015
50,00
1 - RETIFICA. DO COLETOR
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
320,00
HR
6,4000
50,00
| 5 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DO COLETOR - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| - DES. AGRÁRIO |
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4300/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
200,00
HR
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
18
50,00
2 - MÃO DE OBRA. NA PORTA - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4301/000-2015
50,00
1 - CARGA. DE GAS NO AR CONDICIONADO
250,00
HR
5,0000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. DO COMPRESSOR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. |
| AGRÁRIO |
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4302/000-2015
50,00
1 - REVISÃO. DO MOTOR DE PARTIDA
290,00
HR
5,8000
50,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO. DO INJETOR DE COMBUSTIVEL
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - REVISÃO ELETRICA - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
950,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4303/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA
280,00
HR
5,6000
50,00
| 5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. |
| AGRÁRIO |
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
990,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4304/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
340,00
HR
6,8000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. FREIO
220,00
HR
4,4000
50,00
| 6 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. |
| AGRÁRIO |
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4338/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
| 2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
| 280,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4340/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
180,00
HR
3,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA ATENDIMENTO |
| NO 192 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 300,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
520,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4342/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ELETRICA
400,00
HR
8,0000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA |
| ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 520,00 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
580,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4343/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
230,00
HR
4,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA ATENDIMENTO |
| NO 192 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 580,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,00
HR
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4345/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
18
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 |
| DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
| COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,00
HR
4,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4346/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9451 DO |
| SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
| DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 320,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
320,00
HR
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.500,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4348/000-2015
50,00
| 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA DAS 2 PORTAS LADO ESQUERDO - SERVIÇOS NO VEÍCULO CELTA |
| PLACA EHE 7244 PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 1.500,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.500,00
HR
30,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4364/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA |
| ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO |
| DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
50,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4366/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA ATENDIMENTO |
| SETOR DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ |
| 200,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
330,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4367/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO |
| NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM |
| TOTAL DE R$ 330,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
240,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4370/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA ATENDIMENTO |
| NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM |
| TOTAL DE R$ 240,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
130,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4371/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO. MANGUEIRA COMBUSTIVEL
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA ATENDIMENTO |
| NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM |
| TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
550,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4372/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO DA |
| FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 550,00 - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4373/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO NAS |
| MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM |
| TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
18
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
4378/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 PARA ATENDIMENTO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE |
| R$ 100,00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
2,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
385,04
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
477
4398/000-2015
192,52
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA |
| USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
385,04
SV
2,0000
0,00
3082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
645,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
327
4435/000-2015
215,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA. Em polietileno adesivada, medindo 3mx80cm - PARA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
645,00
SV
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
565,82
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/002-2015
565,82
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
565,82
1,0000
0,00
3194/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
100,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
278
4503/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas - REF. REVISÃO DOS 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS |
| PLACA FTG 7156 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
50,00
SV
1,0000
0,00
3195/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
100,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
278
4506/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas - REF. REVISÃO 10.000KM DA AMBULÂNCIA MONTANA LS PLACA |
| FSU 8624 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
50,00
SV
1,0000
0,00
3221/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
0,00
2.200,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.310.921/0001-86
0,00
489
4514/000-2015
1.100,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E |
| PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIA 28 E 29 DE MAIO EM SÃO PAULO/SP - |
| PARTICIPANTES: WILSON DAVID DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ DA SILVA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.200,00
SV
2,0000
250,00
3494/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
5114/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
| - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
905,28
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5139/000-2015
150,88
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA COMEMORAÇÃO |
| DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES |
905,28
DIÁRI
6,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
1.011,60
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5140/000-2015
168,60
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - |
| ESPORTES |
1.011,60
SV
6,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
3.827,85
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5141/000-2015
1.275,95
| 1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES |
3.827,85
DIÁRI
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
1.998,60
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5142/000-2015
666,20
| 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO - ESPORTES |
1.998,60
DIÁRI
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-5.730,49
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
636
5153/000-2015 - 01
-5.730,49
1 - Anulação da Nota nº 5153/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
-5.730,49
1,0000
65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5213/001-2015
65.533,27
| 1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - |
65.533,27
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
18
| PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 1ª PARCELA |
1,93
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1,93
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5534/000-2015
1,93
| 1 - DIF. VALORES PENDENTES CONCILIAÇÃO 31/01/12 E 04/10/12 - C/28-1 CEF - VIG. EPIDEM. - BC 1397 - |
| TESOURARIA - FINANÇAS |
1,93
1,0000
0,00
4046/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
1.250,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5535/000-2015
1.250,00
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.250,00
1,0000
0,00
4044/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
600,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5536/000-2015
600,00
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130.022-9 BB - 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
600,00
1,0000
0,00
4045/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5537/000-2015
100,00
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 28.124-7 BB - 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
100,00
1,0000
0,00
4043/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
300,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5538/000-2015
300,00
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 25.398-7 BB - 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
300,00
1,0000
0,00
4042/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
1.530,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
559
5539/000-2015
1.530,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU - C/C 404-7 CEF |
| - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO |
1.530,00
1,0000
0,00
4041/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
905,65
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
473
5540/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE
35,65
5,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA 22ª BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO A SER REALIZADO EM SÃO |
| PAULO/SP, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 DO DIA 20/05/2015 E RETORNO ÀS |
| 23:30 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
588,96
3,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
1.356,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
112
5541/000-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - PARTE |
| DO 1º TERMO ADITIVO - PUBLICAÇÃO ESTADUAL - PLANEJ. URBANO |
1.356,26
CM/CO
271,2500
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
324,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
738
5542/000-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO |
| DE 2015 - CULTURA |
324,00
UN
30,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
4.851,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
5543/000-2015
693,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
| definir. - PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DE REGISTRO, SEC. CULTURA, SEC. SAÚDE, SEC. |
| ESPORTES - GABINETE |
4.851,00
SV
7,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
3.564,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
5544/000-2015
891,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3M ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA – IMPRESSÃO |
| COLORIDA EM PAPEL COM APLIQUE EM MADEIRA E VEICULAÇÃO DE 1 BI-SEMANA (14 DIAS). - PARA |
| DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DE REGISTRO, SEC. CULTURA, SEC. SAÚDE, SEC. ESPORTES - |
| GABINETE |
3.564,00
SV
4,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.333,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
5545/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE
2.333,60
LT
800,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
12.370,38
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5546/000-2015
5,84
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
992,80
UN
170,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
18
2,32
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
953,52
KG
411,0000
5,55
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
693,75
KG
125,0000
6,33
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.614,15
KG
255,0000
3,63
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.009,14
KG
278,0000
5,48
6 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
871,32
KG
159,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
718,20
KG
180,0000
5,31
8 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.947,05
KG
555,0000
5,09
| 9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,66%), (CRECHE NOSSO NINHO - |
| 10,34%) - EDUCAÇÃO |
2.570,45
KG
505,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
5.122,88
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5547/000-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
1.150,72
KG
496,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
843,60
KG
152,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.216,05
KG
335,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
1.046,68
KG
191,0000
3,99
| 5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,20%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,80%) - |
| EDUCAÇÃO |
865,83
KG
217,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
26.383,73
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5548/000-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
5.925,28
KG
2.554,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
4.340,10
KG
782,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
6.261,75
KG
1.725,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
5.419,72
KG
989,0000
3,99
| 5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,97%), FUND.E.E. - 47,73%), (APAE |
| 1,34%), (EJA EMEF - 0,38%), (EJA E.E. - 0,56%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,27%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - |
| 1,41%), (AEE MUNICIPAL - 1,00%), (AEE ESTADUAL - 1,14%), (INDÍGENAS - 0,09%), (QUILOMBOLAS - 0,11%) |
| - EDUCAÇÃO |
4.436,88
KG
1.112,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
38.444,74
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5549/000-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
8.621,12
KG
3.716,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
6.304,80
KG
1.136,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
9.114,93
KG
2.511,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
7.880,24
KG
1.438,0000
3,99
| 5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,58%), (E.E. MÉDIO - 49,24%), |
| (ETEC - 18,62%), (EJA - 0,56%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
6.523,65
KG
1.635,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.534,17
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5550/000-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
362,25
KG
105,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
223,52
KG
88,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.519,20
KG
360,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
215,60
KG
55,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
352,80
KG
105,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
159,60
KG
60,0000
7,93
7 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
793,00
KG
100,0000
4,36
8 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
174,40
KG
40,0000
4,52
9 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
5,08
| 10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (CRECHE - 90,00%), (CRECHE NOSSO NINHO - |
| 10,00%) - EDUCAÇÃO |
711,20
KG
140,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.550,67
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5551/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
18
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
438,15
KG
127,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
269,24
KG
106,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.835,70
KG
435,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
254,80
KG
65,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
453,60
KG
135,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
199,50
KG
75,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
218,00
KG
50,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
18,08
KG
4,0000
5,08
| 9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,39%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,61%) - |
| EDUCAÇÃO |
863,60
KG
170,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
23.654,59
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5552/000-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
2.266,65
KG
657,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.381,76
KG
544,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
9.473,90
KG
2.245,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
1.352,40
KG
345,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.419,20
KG
720,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
1.010,80
KG
380,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
1.129,24
KG
259,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
99,44
KG
22,0000
5,08
| 9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,45%), (FUND.E.E. - 46,12%), (APAE - |
| 1,44%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,84%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,70%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - |
| 1,45%), (AEE MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 1,77%), (INDÍGENAS - 0,44%), (QUILOMBOLAS - 0,46%) |
| - EDUCAÇÃO |
4.521,20
KG
890,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
37.075,37
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/000-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
3.832,95
KG
1.111,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
2.341,88
KG
922,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
15.086,50
KG
3.575,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
2.018,80
KG
515,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
3.494,40
KG
1.040,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
1.569,40
KG
590,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
1.443,16
KG
331,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
176,28
KG
39,0000
5,08
| 9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC |
| - 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.112,00
KG
1.400,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.101,13
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5554/000-2015
3,65
1 - ACELGA TIPO 8
58,40
UN
16,0000
4,63
2 - BROCOLIS
439,85
MÇ
95,0000
4,48
3 - COUVE-FLOR
340,48
UN
76,0000
3,52
4 - COUVE MANTEIGA
35,20
MÇ
10,0000
2,84
| 5 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (CRECHE - 83,46%), (CRECHE NOSSO NINHO - 16,54%) - |
| EDUCAÇÃO |
227,20
KG
80,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
388,55
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5555/000-2015
3,65
1 - ACELGA TIPO 8
69,35
UN
19,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA
35,20
MÇ
10,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEI - 95,41%), (EMEI NOSSO NINHO - 4,59%) - EDUCAÇÃO
284,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
18
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.061,08
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5556/000-2015
3,65
1 - ACELGA TIPO 8
394,20
UN
108,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA
190,08
MÇ
54,0000
2,84
| 3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEF - 43,59%), (FUND.E.E. - 45,14%), (APAE - 2,24%), (EJA |
| EMEF - 0,87%), (EJA E.E. - 0,87%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,87%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,60%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 2,30%), (INDÍGENAS - 0,18%), (QUILOMBOLAS - 0,18%) - EDUCAÇÃO |
1.476,80
KG
520,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.057,17
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5557/000-2015
3,65
1 - ACELGA TIPO 8
500,05
UN
137,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA
285,12
MÇ
81,0000
2,84
| 3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 50,34%), (ETEC - 17,60%), |
| (EJA - 0,58%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.272,00
KG
800,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.524,33
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5558/000-2015
16,07
1 - ALHO.
1.205,25
KG
75,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA
304,08
KG
21,0000
4,06
| 3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (CRECHE - 93,03%), (CRECHE NOSSO NINHO - 6,97%) - |
| EDUCAÇÃO |
1.015,00
KG
250,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.363,03
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5559/000-2015
16,07
1 - ALHO.
1.687,35
KG
105,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA
376,48
KG
26,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,77%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,23%) - EDUCAÇÃO
1.299,20
KG
320,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.501,55
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/000-2015
16,07
1 - ALHO.
7.633,25
KG
475,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA
2.027,20
KG
140,0000
4,06
| 3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
| EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
6.841,10
KG
1.685,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
921,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5561/000-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,36%), (CRECHE |
| NOSSO NINHO - 10,64%) - EDUCAÇÃO |
921,20
DZ
235,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.097,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5562/000-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEI - 92,86%), (EMEI |
| NOSSO NINHO - 7,14%) - EDUCAÇÃO |
1.097,60
DZ
280,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
5.527,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5563/000-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,39%), (FUND.E.E. - |
| 46,82%), (APAE - 1,42%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,71%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,71%), (PROGRAMA |
| MAIS EDUCAÇÃO - 1,42%), (AEE MUNICIPAL - 1,06%), (AEE ESTADUAL - 1,06%), (INDÍGENAS - 0,35%), |
| (QUILOMBOLAS - 0,35%) - EDUCAÇÃO |
5.527,20
DZ
1.410,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
8.839,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5564/000-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 33,26%), (E.E. MÉDIO - 46,56%), (ETEC - 19,51%), (EJA - |
| 0,67%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
8.839,60
DZ
2.255,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
24.596,11
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5565/000-2015
16,07
1 - ALHO.
11.811,45
KG
735,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA
3.142,16
KG
217,0000
4,06
| 3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,82%), (E.E. MÉDIO - 46,88%), (ETEC - 46,88%), |
| (EJA - 0,92%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.642,50
KG
2.375,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/05/2015 ATÉ 12/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
18
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.939.543/0001-92
0,00
313
5566/000-2015
6,00
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO - PARA USO ESF ARAPONGAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
18,00
KG
3,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
464,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5567/000-2015
2,82
| 1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material |
| colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. |
282,00
SV
100,0000
3,25
| 2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material |
| colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - CARTAZ PARA |
| INFORMAR SOBRE A OUVIDORIA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
182,00
SV
56,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
916,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
5568/000-2015
20,50
| 1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
| deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser |
| compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE |
266,50
UN
13,0000
50,00
| 2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador |
| de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em |
| tirantes em elástico modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir |
| certificado de aprovação junto ao MTE. - ALL TEC - SEMI FACIAL AZUL - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
650,00
UN
13,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
19,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5569/000-2015
6,60
| 1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
| 56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
| DO ESF ARAPONGAL - C/C/ 26.179-3 BB - SAÚDE |
19,80
BLC
3,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 14 de Maio de 2015.
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